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榆林市交通运输局2017年部门预算公开说明
字体【 】  【编辑日期:2017-06-05 15:40:26】  【来源:】  【 关 闭 】

  一、部门预算说明

  (一)部门主要职责

  榆林市交通运输局作为市政府工作部门,主要职责是:

  1、贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全市交通运输发展政策,研究起草相关地方性法规、政府规章草案;负责推进全市综合交通运输体系建设,指导综合交通运输枢纽规划和管理,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合;指导全市交通运输行业体制改革工作。

  2、组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟订,并监督实施。

  3、承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理,维护交通运输行业平等竞争秩序;负责公路超限超载治理工作;负责汽车出入境管理。

  4、承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞及危险品运输监督管理等工作;负责船舶代理、航道疏浚的行业管理;依法组织或参与事故调查处理工作。

  5、负责提出全市交通固定资产投资规模和方向,市级财政性资金安排的建议;按管理权限负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

  6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

  7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全市路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

  8、指导交通运输信息化建设,监测分析运输情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  9、负责铁路建设项目前期及环境保障工作;负责协调境内铁路客运列车开通,地方铁路运力申报和安全工作。

  10、负责全市交通运输外事工作,开展对外交流与合作。

  11、负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

  12、联系中国民用航空局、国家邮政局驻榆机构。

  13、承办政府交办的其他事项。

  (二)2017年度工作目标及任务

  2017年全市交通基础设施建设计划完成投资102亿元,其中铁路建设计划完成投资19亿元、公路建设计划完成投资83亿元。

  1、铁路建设。建成准朔铁路(榆林段),加快蒙华铁路(榆林段)、榆横煤化工专用线(二期)建设,开工建设靖神铁路,力争开工建设包海线延安至榆林高铁。

  2、高速公路建设。加快吴起至定边、绥德至延川(含清涧至子长)高速公路建设。

  3、国省干线公路建设。建成沿黄公路,G307绥德北过境线,G210刘官寨至横山县城、横山县城至塔湾,G210陕蒙界至郭家伙场段改建工程,G307吴堡至绥德义合段改建工程,G242米脂过境公路等7个项目;加快横山塔湾至靖边、G307吴堡黄河大桥及引线工程建设;开工建设S302十八墩至麻黄梁、S302小纪汗至马合(陕蒙界)、S206神木渡口至锦界和G242绥德过境公路4个项目。

  4、农村公路建设。改造县乡公路200公里,建成通村公路1000公里,完成农村公路建设脱贫保底任务。

  5、公路养护管理。以打造“美丽干线公路、小康农村公路”为抓手,全面完成省上下达的干线、农村公路养护任务,促进公路养管工作整体上水平。加强路政管理和超限超载治理工作,全市干线、农村公路超限超载率稳定控制在2%、3%以内。

  6、道路运输监管。继续开展全市道路客运市场专项整治行动,进一步规范客运市场和公交、出租行业管理。坚持示范引领,加快推进重点物流园区和货运场站建设,促进货运行业创新发展和转型升级。

  (三)部门及所属基层预算单位基本情况、编制情况

  1、交通局机关行政编制20名(含市交通战备办公室),其中局长1名,副局长3名,总工程师(副县级)1名,总会计师(副县级)1名,科长6名,副科长3名,机关党委专职副书记(正科级)1名。局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、养护管理科、资金管理科、运输管理科等6个科室,内设榆林市交通战备办公室 ,属参照公务员管理的事业单位。下属榆林公路管理局、榆林市铁路建设办公室、榆林市治理超限超载运输工作办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室、榆林市公共汽车管理服务中心、榆林市交通工程质量监督站、榆林市航运管理处(榆林市地方海事局)、府店收费公路管理处等10个事企业单位。全系统共有干部职工4600多名。

  所属基层预算单位基本情况如下:

下属单位名称 单位职责 下属单位性质 下属单位编制(人)
榆林市航运管理处 对全市水路运输和水运基础设施建设履行行业管理 参公(全额) 9
榆林市交通工程质量监督站 为交通工程建设提供质量监督保障。交通基础设施建设项目工程安全生产管理工作。公路工程(质量、质量监督。试验检测、市场与监理管理)及规章制度拟定。 事业(全额) 16
榆林市治理超限超载运输工作办公室 安排部署全市治理车辆超限超载运输工作 事业(全额) 9
榆林市城市客运管理办公室 负责榆林城区出租汽车的营运和管理 事业(差额) 56
榆林市公共汽车管理服务中心 榆林市城区公共汽车的营运和管理工作 事业(差额) 47
榆林市道路运输管理处 负责全市道路客货运输搬运装卸汽车维修运输服务业五大市场的管理 事业(全额) 72
榆林市农村公路管理处 负责全市农村公路建设、养护管理工作 事业(全额) 74

  (四)预算编制部门及预算收支说明

  2017年,榆林市交通运输局(含交战办)与榆林市航运管理处、榆林市治理超限超载运输办公室财务一体化,预算编制一体化。系统预算编制除本局(含交战办、航运处、治超办)外包含5个下属事业单位,分别为榆林市工程质量监督站、榆林市道路运输管理处、榆林市地方公路管理处、榆林市城市客运管理办公室及榆林市公共汽车管理服务中心,其余下属单位均为财务一级核算单位,不在本部门预算编制范围内。

  1、收入预算

  2017年部门公共预算拨款收入总计4954.69万元,全部为财政公共预算拨款。

  2、支出预算

  2017年全年支出预算4954.69万元,其中:基本支出4254.69万元、公用经费333.49万元、人员经费3921.20万元、专项业务费200万元,项目支出500万元。具体分配如下:

  (1)榆林市交通运输局(含交战办、航运处、治超办)公共预算拨款收入总计984.09万元,其中基本工资197.65万元、津贴补贴及绩效工资270.39万元、奖励金14.17万元、社会保障缴费49.82万元、退休费59.45万元、采暖补贴10.99万元、住房公积金56.17万元、其他对个人家庭的补助支出27.57万元;商品和服务支出总计107.88万元;道路运输整治管理费和物业管理费80万元;水上安全监管经费60万;治超办业务经费50万元。

  (2)榆林市工程质量监督站经费公共预算拨款收入总计204.44万元,其中其本工资55.12万元、津贴补贴及绩效工资79.62万元、社会保障缴费12.8万元、其他工资福利支出24万元、住房公积金16.17万元、采暖补贴2.84万元;商品和服务支出总计13.89万元。

  (3)榆林市道路运输管理处经费公共预算拨款收入总计988.52万元,其中其本工资366.71万元、津贴补贴及绩效工资194.54万元、社会保障缴费53.18万元、其他工资福利支出9.90万元、离休费10.23万元、退休费122.34万元、抚恤费0.42万元、医疗费1.20万元、住房公积金64.78万元、其他对个人和家庭补助6.38万元;采暖补贴14.47万元;商品和服务支出144.37万元。

  (4)榆林市农村公路管理处经费公共预算拨款收入总计774.55万元,其中其本工资231.91万元、津补贴及绩效工资262.59万元、社会保障缴费54.80万元、退休费86.94万元、抚恤金2.10万元、住房公积金59.34万元、采暖补贴10.76万元;商品和服务支出56.11万元;专项业务经费10万元。

  (5)榆林市城市客运管理办公室经费公共预算拨款收入总计1226.30万元,其中其本工资256.76万元、津补贴及绩效工资332万元、社会保障缴费57万元、退休费18万元、住房公积金35.24万元;采暖补贴11.64万元、其他对个人和家庭的补助支出4.42万元;商品和服务支出11.24万元;专项业务经费500万元。

  (6)榆林市公共汽车管理服务中心公共预算拨款收入总计776.79万元,其中其本工资198.31万元、津补贴及绩效工资275.26万元、社会保障缴费58.54万元、退休费142.60万元、抚恤金1.42万元、住房公积金73.94万元、其他对个人和家庭的补助支出26.72万元。

  3、“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明

  2017年度,我单位及下属7个事业单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计53.4万元,较2016年度预算公开总计39.70万元增长34%,增长的主要原因是榆林市道路运输管理处的公务用车运行维护费用增加。其中,榆林市交通运输局(含航运处、治超办)16.8万元,较2016年32万元降低47.5%,减少的主要原因是2017年财政预算大幅度降低,市治超办今年未安排大规模治超业务培训;榆林市交通工程质量监督站5万元,较2016年4万元增长25%,增长的主要原因是2017年榆林市交通工程质量监督站的业务量增加,且2017年脱贫攻坚任务艰巨,下乡、检查等出行频次较多,相应地公务用车费用增加;榆林市道路运输管理处26.6万元,较2016年0万元增长26.6万元,增长的主要原因是2016年财政对该单位三公经费、培训费、会议费零预算,因此该单位将这部分费用在非税收入中列支,2017年该单位非税收入大量减少,所以在公用经费中车辆运行维护费预算24万元,会议费和培训费预算2.6万元;榆林市农村公路管理处5万元,较2016年3.7万元增长35%,增长的主要原因是2017年开展全市农村公路路政三基三化培训,相应地培训费用增加;榆林市城市客运管理办和榆林市公共汽车管理服务中心由于是差额事业单位,没有公用经费,所以该部分费用为零预算,较2016年均无变化。

  二、部门收支预算表

  2017年榆林市交通运输局(含下属单位)收支预算公开表

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