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榆林市铁路建设办公室2017年部门预算说明
字体【 】  【编辑日期:2017-05-25 15:05:59】  【来源:】  【 关 闭 】

  一、职能和机构基本情况:

  榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作等方面工作。榆林市铁路建设办公室属市交通运输局下设正县级参公事业单位,于1991年成立,内设:政秘科、财务科、运输科、规划科、建设科、安全科六个科室,现有干部职工25人,其中党员12人,高、中级技术人员3人,大专以上文化程度25人。

  二、2017年度工作目标及任务

  1、加快推进蒙华铁路榆林段项目建设,力争完成年度投资计划14.5亿元。

  2、实现靖神铁路开工建设,力争完成年度投资计划3亿元。

  3、加快推进准朔铁路榆林段项目建设,力争项目基本建成,完成年度投资计划0.2亿元。

  4、加快推进榆横二期铁路项目建设,力争完成年度投资计划0.7亿元。

  5、全力配合做好郭神铁路项目各项工作,力争实现郭家湾矿区专用线开工,完成年度投资计划0.8亿元。

  6、加快推进延安至榆林高铁项目前期工作,完成技术方案审查。

  7、全力配合做好神瓦铁路(冯红铁路)项目前期工作,力争实现控制性工程开工。

  8、加快推进兰州至太原高铁榆林段前期工作。

  三、预算部门及预算收支情况

  榆林市铁路建设办是纳入国库集中统一支付的事业性质单位,为独立核算单位。2017年,榆林市铁路建设办公共预算拨款总计为447.81万元,其中,基本支出347.81万元,分别为公用经费45.14万元和人员经费302.67万元;专项业务费100万元。

  支出总计为447.81万元,其中,基本支出为347.81万元,分别为工资福利支出231.74万元;商品和服务支出45.14万元及对个人和家庭补助支出70.93万元;项目支出为100万元,为商品服务类项目支出100万元,

  (二)公共预算拨款支出明细表

  榆林市铁路建设办公室2017年收支预算总表

                                                                                                                       单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、公共预算拨款收入 447.81  一、基本支出 347.81 
二、政府性基金收入   1、工资福利支出 231.74
三、事业收入   2、对个人和家庭的补助支出 70.93
四、事业单位经营收入   3、日常公用经费 45.14
五、其他收入   二、项目支出 100 
    三、其他资本性支出  
本年收入合计 447.81  本年支出合计 447.81

  
榆林市铁路建设办公室2017年公共预算拨款支出明细表

                                                                                                                    单位:万元

支出功能分类 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
总计 447.81 347.81 100
214 交通运输 447.81 347.81 100
21402 铁路运输 447.81 347.81 100
2140201 行政运行 347.81 347.81  
2140299 其他铁路运输支出 100   100


  (三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

 
 榆林市铁路建设办公室2017年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

                                                                                                                      单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
1.9 0 1.5 0.4


  四、 “三公经费”增减情况说明

  其中公务接待费支出变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出变化主要原因是出差使用公务用车情况减少;全年无因公出国(境)费用发生。主要原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,不给财政增压力。

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