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榆林市交通运输局2015年部门决算公开说明(一)
字体【 】  【编辑日期:2016-12-13 11:14:00】  【来源:榆林市交通运输局】  【 关 闭 】

  一、职能和机构基本情况:

  市交通运输局作为市政府工作部门,主要负责拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策;负责全市公路、水路的建设、养护和管理;负责全市公路、水路运输市场的监管;负责城市客运行业的监督管理;按管理权限负责收费公路的运营管理;负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及市境内地方铁路运输计划的申报、管理工作;承担国防动员有关工作;联系中国民用航空局、国家邮政局驻榆机构。局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、养护管理科、资金管理科、法规运输科和安全管理科等7个科室,内设榆林市交通战备办公室,下属榆林公路管理局、榆林市铁路建设办公室、榆林市治理超限超载运输工作办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室、榆林市公共汽车管理服务中心、榆林市交通工程质量监督站、榆林市航运管理处(榆林市地方海事局)、府店收费公路管理处、榆林市公路勘察设计院等11个事企业单位。全系统共有干部职工4000多名。

  二、决算部门及决算收支说明

  2015年,榆林市交通运输局决算编制除了本局行政单位外、含内设机构交通战备办公室,下属7个事业单位,分别为榆林市航运管理处、榆林市工程质量监督站、榆林市治理超限超载运输办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市地方公路管理处、榆林市城市客运管理办公室及榆林市公共交通总公司。

  2015年一般公共预算拨款收入支出决算批复,年初结转和结余3629414.60元,本年收入595992920.8元、本年支出595747053元、年末结转和结余3875282.40元。公共预算拨款收入支出决算批复详细分配如下:

  1、榆林市交通运输局(含交战办和航运管理处)一般公共预算拨款决算年初结转和结余3629414.60元,本年收入499514131.12元、本年支出499268263.32元、年末结转和结余3875282.40元。

  2、榆林市工程质量监督站一般公共预算拨款决算收支1474665.78元。

  3、榆林市治理超限超载运输一般公共预算拨款决算收支小计1300274.70元。

  4、榆林市道路运输管理处一般公共预算拨款决算收支小计8449016.58元。

  5、榆林市地方公路管理处一般公共预算拨款决算收支小计10519831.04元。

  6、榆林市城市客运管理办一般公共预算拨款决算收支小计8320214元。

  8、榆林市公共交通总公司一般公共预算拨款决算收支小计66414787.56元。

  三、“三公经费”及会议费决算公开说明

  2015年度,我单位及下属6个事业单位“三公经费”及会议费决算公开总计116992.77元,其中因公出国(境)支出0元、公务用车购置及运行维护费支出108670.77元、公务接待费支出8322元(总计7批次48人开支)、会议费支出5715元。2015年“三公经费”决算额较2014年“三公经费”决算额80.39万元降低85%。
附表:

(一)收入支出决算总表

编制单位:榆林市交通运输局(汇总)                                      2016年12月                                          金额单位:元

收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 31,373,800.00 699,622,335.38 695,992,920.78 一、一般公共服务支出 37 0.00 189,354.00 189,354.00 一、基本支出 60 28,723,800.00 43,439,991.93 43,439,991.93
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 28,289,700.00 38,542,069.75 38,542,069.75
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 434,100.00 4,897,922.18 4,897,922.18
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 2,650,000.00 659,846,857.99 655,971,575.59
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 2,650,000.00 659,846,857.99 655,971,575.59
六、其他收入 7 0.00 4,349,026.28 4,349,026.28 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 0.00 3,958,532.70 3,958,532.70 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 699,411,567.52
  13       十三、交通运输支出 49 31,373,800.00 599,138,963.22 595,263,680.82     工资福利支出 72 28,870,600.41
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 10,338,277.61
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 9,671,469.34
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 58,539,453.56
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 78 591,991,766.60
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 31,373,800.00 703,971,361.66 700,341,947.06 本年支出合计 83 31,373,800.00 703,286,849.92 699,411,567.52
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 3,629,414.60       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 3,629,414.60       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 684,511.74 4,559,794.14
  31             基本支出结转 90 0.00
  32             项目支出结转和结余 91 4,559,794.14
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 31,373,800.00 703,971,361.66 703,971,361.66 总计 95 31,373,800.00 703,971,361.66 703,971,361.66

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