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榆林市铁路建设办公室2015年部门决算说明
字体【 】  【编辑日期:2016-12-13 11:11:00】  【来源:榆林市交通运输局】  【 关 闭 】

  一、职能和机构基本情况:
榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、地方铁路运输计划的申报、管理等方面工作。属市交通运输局下设正县级参公事业单位,内设政秘科、财务科、运输科、规划科、建设科、安全科六个科室,现有编制25人。
二、决算部门及决算收支情况
  榆林市铁路建设办公室是纳入国库集中统一支付的参公事业单位,为独立核算单位。
  2015年,榆林市铁路建设办公室收入决算总额为512.25万元,其中:基本支出383.8万元,分别为公用经费92.04万元和人员经费291.76万元;项目支出128.45万元。
  2015年榆林市铁路建设办公室支出决算总额为512.25万元,其中:基本支出383.8万元,分别为日常公用经费支出92.04万元和人员经费支出291.76万元;项目支出128.45万元。

  附件1:

  榆林市铁路建设办公室201

  单位:万元

收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、公共预算拨款收入 512.25 一、基本支出 383.8
其中:政府性基金 0 人员经费 291.76
二、上级补助收入 0 日常公用经费 92.04
三、事业收入 0 二、项目支出 128.45
四、经营收入 0 基本建设类项目 0
五、附属单位上缴收入 0 行政事业类项目 128.48
六、其他收入 0 三、上缴上级支出 0
    四、经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
       
本年收入合计 512.25 本年支出合计 512.25
年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0
       
收入总计 512.25   512.25

  附件2:

  榆林市铁路建设办公室201

  单位:万元

支出功能分类 决算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
总计 512.25 383.8 128.45
201 一般公共服务支出 9.8 9.8  
20199 其他一般公共服务支出 9.8 9.8  
2019999 其他一般公共服务支出 9.8 9.8  
208 社会保障和就业支出 11.65 11.65  
20899 其他社会保障和就业支出 11.65 11.65  
2089901 其他社会保障和就业支出 11.65 11.65  
214 交通运输支出 490.8 362.35 128.45
21402 铁路运输 490.8 362.35 128.45
2140201 行政运行 346.42 346.42  
2140299 其他铁路运输支出 144.38 15.93 128.45

  附件3:

  榆林市铁路建设办公室201“三公经费”决算表

  单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
4.71 0 4.71 0

  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费全部是租用机关事务管理局公务用车所产生。

  3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次。

  4.“三公”经费增减变化原因:一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。二是严把支出关,实现动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范三公经费的支出核算。

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